1.目的: 為規(guī)范成品出入庫(kù)流程,確保合格產(chǎn)品能準(zhǔn)確及時(shí)交付給客戶,保證入庫(kù)產(chǎn)品在儲(chǔ)存期間的質(zhì)量和數(shù)量,控制不合格品流入市場(chǎng),特制訂此管理程序。 2.范圍: 適用于公司
為規(guī)范成品出入庫(kù)流程,確保合格產(chǎn)品能準(zhǔn)確及時(shí)交付給客戶,保證入庫(kù)產(chǎn)品在儲(chǔ)存期間的質(zhì)量和數(shù)量,控制不合格品流入市場(chǎng),特制訂此管理程序。
適用于公司范圍內(nèi)所有成品收發(fā)存的管理。
3.1儲(chǔ)運(yùn)部 :負(fù)責(zé)庫(kù)存成品在收發(fā)存過程中的擺放、標(biāo)識(shí)、盤點(diǎn)、整理、防護(hù)、清潔等一系列工作。
3.2叉車工 :負(fù)責(zé)所有成品的整理、搬運(yùn)等工作
3.3統(tǒng)計(jì)員 :負(fù)責(zé)成品出入庫(kù)數(shù)量的匯總、統(tǒng)計(jì),做到帳卡物一致。
先進(jìn)先出:先入庫(kù)的產(chǎn)品先出,先到期的產(chǎn)品先出。
序號(hào) |
作業(yè)過程 |
作業(yè)內(nèi)容 |
相關(guān)責(zé)任部門 |
相關(guān)記錄 |
1 |
成品入庫(kù) |
5.1.1每批成品生產(chǎn)結(jié)束,由儲(chǔ)運(yùn)部倉(cāng)管員和生產(chǎn)部班長(zhǎng)共同清點(diǎn)入庫(kù)產(chǎn)品的規(guī)格、外包裝情況和數(shù)量,品控員進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收確認(rèn),三方簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)手續(xù)。 5.1.2最終檢驗(yàn)為不合格的成品,倉(cāng)管員根據(jù)品控部出具的《管制單》對(duì)其進(jìn)行隔離管制,并掛隔離品狀態(tài)標(biāo)識(shí),按隔離品辦理入庫(kù),等待處理。 5.1.3若售出產(chǎn)品因質(zhì)量問題需退貨的,必須經(jīng)過品控部做出檢驗(yàn),倉(cāng)管員根據(jù)品控部的檢驗(yàn)通知,把退回的成品堆放在指定庫(kù)位,做好記錄和標(biāo)識(shí),等待處理。 |
倉(cāng)管員 生產(chǎn)領(lǐng)班 品控員 |
《入庫(kù)單》
《管制單》
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2 |
移庫(kù) |
5.2.1成品調(diào)撥移庫(kù), 由倉(cāng)管員根據(jù)移庫(kù)單辦理移庫(kù)手續(xù),承運(yùn)司機(jī)簽字,調(diào)入的倉(cāng)管員做好到貨入庫(kù)數(shù)量的審核。 |
倉(cāng)管員 |
《調(diào)撥單》 |
3 |
成品儲(chǔ)存管理 |
5.3.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部及周圍嚴(yán)禁吸煙飲食,保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的衛(wèi)生清潔;產(chǎn)品清潔,做好倉(cāng)庫(kù)每天的巡檢和檢查記錄的填寫,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)做好善后處理。 5.3.2 產(chǎn)品的發(fā)放遵守“先到期先發(fā)貨”和“先進(jìn)先出”的原則,盡量縮短產(chǎn)成品的庫(kù)存時(shí)間。 5.3.3 成品庫(kù)存應(yīng)保持合理,以免影響生產(chǎn)和庫(kù)容; 5.3.4 倉(cāng)庫(kù)需要合理布置,采用劃線方式將產(chǎn)品通道、安全通道和產(chǎn)品擺放區(qū)域進(jìn)行庫(kù)位分隔。 5.3.5將產(chǎn)品按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行碼放,不同產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、批次和狀態(tài)必須分開碼放和存儲(chǔ)。 5.3.6所有的產(chǎn)品必須采用鐵框進(jìn)行堆放,產(chǎn)品不允許直接放在地面上; 5.3.7所有產(chǎn)品擺放時(shí)與墻壁保持50cm的距離,方向一致且成行并留有合理間隔,預(yù)留消防通道,便于人員、車輛進(jìn)出。 5.3.8根據(jù)客戶合同要求,達(dá)到合同中規(guī)定的儲(chǔ)存數(shù)量或接近合同要求的儲(chǔ)存數(shù)量時(shí),儲(chǔ)運(yùn)部除了每天上報(bào)之外,還需要在主管會(huì)議上及時(shí)反饋和上報(bào),根據(jù)相關(guān)批示(如催促發(fā)貨、增加倉(cāng)庫(kù)或停機(jī)保養(yǎng)等),做出跟蹤處理,確保成品有合理的儲(chǔ)存空間和供貨保障,確保產(chǎn)品在規(guī)定期間正常交貨。 5.3.9對(duì)于不合格品的儲(chǔ)存,將每天上報(bào)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo),并催促生產(chǎn)和品控盡快安排處理(如:讓步接收、返工、挑揀或報(bào)廢等)。 |
倉(cāng)管員 |
《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》 |
4 |
賬務(wù)管理 |
盤點(diǎn)方法參見《儲(chǔ)存、防護(hù)、交付控制程序》要求。 |
倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)人員 |
《盤點(diǎn)單》 |
5 |
產(chǎn)品搬運(yùn) |
5.5.1 產(chǎn)品最高堆碼高度參見《倉(cāng)儲(chǔ)、防護(hù)、交付控制程序》 中的8.3要求; 5.5.2 具體搬運(yùn)要求詳見《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》和《叉車作業(yè) 指導(dǎo)書 》 |
倉(cāng)管員 叉車工 搬運(yùn)工 |
無 |
6 |
產(chǎn)品包裝 |
5.6.1 產(chǎn)品包裝必須保持完整、密封、牢固、無破損,防止灰塵、昆蟲、螞蟻、老鼠、蒼蠅等污染產(chǎn)品,確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)和使用過程中不發(fā)生變質(zhì)和損壞; 5.6.2 產(chǎn)品在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中出現(xiàn)外包裝損壞時(shí)需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)檢查,必要時(shí)更換外包裝,且保持包裝上的標(biāo)識(shí)不發(fā)生改變, 確保重新包裝后的產(chǎn)品質(zhì)量正常; 5.6.3 產(chǎn)品重新包裝過程需按照相關(guān)要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,當(dāng)客戶有特殊要求時(shí),需按照客戶要求進(jìn)行包裝。 |
倉(cāng)管員
生產(chǎn)人員 |
《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》 |
7 |
產(chǎn)品防護(hù) |
5.7.1產(chǎn)品允許最高碼放高度參見《倉(cāng)儲(chǔ)、防護(hù)、交付控制程序》中8.3要求及產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存期限參見《倉(cāng)儲(chǔ)、防護(hù)、交付 控制程序》中8.4要求。 5.7.2倉(cāng)庫(kù)設(shè)有溫濕度記錄表,儲(chǔ)存條件為:0度<溫度≤40度,相對(duì)濕度≤85%,并做好記錄。 5.7.3通道暢通及空氣流通,防止產(chǎn)品受潮發(fā)熱;應(yīng)有防蟲、 防鼠等設(shè)施; 5.7.4 產(chǎn)品裝卸、搬運(yùn)和儲(chǔ)存過程中需采取適當(dāng)措施,防止產(chǎn)品受潮、淋雨或被灰塵等污染; 5.7.5倉(cāng)庫(kù)無人作業(yè)時(shí),必須保持所有門窗關(guān)閉,避免產(chǎn)品丟失或昆蟲、老鼠、蒼蠅等進(jìn)入倉(cāng)庫(kù);定期做好衛(wèi)生清掃和檢查。 5.7.6 運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生檢查及防護(hù)詳見《運(yùn)輸管理作業(yè)指導(dǎo)書》 |
倉(cāng)管員
倉(cāng)管員
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《溫濕度記錄表》
《倉(cāng)庫(kù)巡檢與衛(wèi)生檢查表》
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8 |
成品的交付 |
5.8.1產(chǎn)品交付時(shí),需經(jīng)品控部確認(rèn),不符合交付要求的產(chǎn)品不能發(fā)放使用部門使用或 交付給客戶,否則需經(jīng)品控部負(fù)責(zé)人或客戶簽署《產(chǎn)品緊急放行通知單》; 5.8.2成品出庫(kù)時(shí),必須先有送貨單,根據(jù)送貨單打印銷售出庫(kù)單,發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員需仔細(xì)核對(duì)送貨單和銷售出庫(kù)單上的產(chǎn)品信息、客戶、車輛及司機(jī)等,避免發(fā)錯(cuò)產(chǎn)品和客戶造成損失; 5.8.3產(chǎn)品發(fā)貨時(shí),需仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量、批號(hào)和外包裝檢查,確 保其數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量不發(fā)生改變; 5.8.4外發(fā)貨物,倉(cāng)管員和司機(jī)共同清點(diǎn)裝車數(shù)量,簽字確認(rèn)。 5.8.5發(fā)貨時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行“先到期先出貨”的原則。 5.8.6發(fā)貨完成后,倉(cāng)管員及時(shí)對(duì)成品進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)整理,數(shù)量核對(duì)與匯總,報(bào)表及記錄的填寫,做到帳卡物相符。 |
倉(cāng)管員
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《送貨單》 《產(chǎn)品緊急放行單》
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10 |
產(chǎn)品品質(zhì)異常的處理 |
5.10.1產(chǎn)品品質(zhì)異常的范圍包括:在儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中損壞的 產(chǎn)品; 5.10.2檢驗(yàn)不合格的成品; 5.10.3過期、閑置或報(bào)廢儲(chǔ)存的產(chǎn)品; 5.10.4生產(chǎn)過程中發(fā)生品質(zhì)異常的原輔材料; 5.10.5客戶退回的產(chǎn)品品質(zhì)異常的成品; 按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 |
倉(cāng)管員 品控員 |
無 |
來源:食品論壇
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